一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
潮州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导所辖县、区法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，审理应受理的初审案件，审理上诉及申诉案件，有终审权，对潮州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。共有内设机构17个。本院是一级预算单位，没有列入决算编制的下属单位。
(二)人员构成情况
2014年底实有在编在职人员104人，离休4人、退休33人、临时工27 人。
二、收入决算情况
2014年收入决算1891.78万元，其中：财政拨款收入1889.94万元，其他收入1.84万元。
三、支出情况说明
2014年支出决算1901.21万元，财政拨款支出1901.21万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1476.39万元，占78%，其中：工资福利支出1016.92万元，对个人和家庭的补助支出303.33万元，商品和服务支出156.14万元；项目支出决算424.82万元，占22%，主要支出项目有：1、商品和服务支出281.3万元，2、其他资本性支出143.52万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出80.59万元，具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出73.71万元，主要包括：
(1)新购置1辆，购置费支出21万元，主要因为业务需要，新增囚车1辆；
(2)公务车保有量25辆，全年运行费支出52.71万元，平均每辆2.11万元。（含维修、汽油、保险、过路（桥）费）
3、公务接待费支出6.88万元，主要用于公务、业务往来人员的接待支出。
表一：2014年部门收支决算总表
单位名称：广东省潮州市中级人民法院 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1889.94 |
一、一般公共服务 |
10.00 |
|
其中：公共预算拨款 |
1889.94 |
信访事务 |
|
|
政府性基金 |
|
其他 |
10.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
…… |
|
|
三、事业性收入 |
|
四、公共安全 |
1583.83 |
|
其中：财政专户管理资金 |
|
法院 |
1583.83 |
|
四、经营收入 |
|
…… |
|
|
五、附属单位缴款收入 |
|
八、社会保障和就业 |
189.77 |
|
六、其他收入 |
1.84 |
行政事业单位离退休 |
189.77 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
38.63 |
|
|
|
行政单位医疗 |
38.63 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
10.00 |
|
|
|
扶贫 |
10.00 |
|
|
|
其他 |
10.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
68.98 |
|
|
|
住房公积金 |
68.98 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1891.78 |
本 年 支 出 合 计 |
1901.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
168.63 |
年末结转和结余 |
159.20 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2060.41 |
合 计 |
2060.41 |
|
|
|
|
|
注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目，其中：
教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到
项级支出科目。
表二、2014年部门财政拨款支出决算表
单位名称：广东省潮州市中级人民法院 单位：万元
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科目 编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
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合计 |
公共预算 支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
合计 |
公共预算 支出决算数 |
政府性基金 支出决算数 |
|||
|
|
合 计 |
1476.39 |
1476.39 |
|
424.82 |
424.82 |
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
204 |
四、公共安全 |
1179.01 |
1179.01 |
|
404.82 |
404.82 |
|
|
|
20405 |
法 院 |
1179.01 |
1179.01 |
|
404.82 |
404.82 |
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
959.67 |
959.67 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040502 |
一般行政事务管理 |
143.73 |
143.73 |
|
139.43 |
139.43 |
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
0.00 |
0.00 |
|
155.00 |
155.00 |
|
|
|
2040505 |
案件执行 |
0.00 |
0.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
75.61 |
75.61 |
|
100.39 |
100.39 |
|
|
|
208 |
八、社会保障和就业 |
189.77 |
189.77 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.77 |
189.77 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
十、医疗卫生 |
38.63 |
38.63 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.63 |
38.63 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
213 |
一十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
221 |
二十一、住房保障支出 |
68.98 |
68.98 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.98 |
68.98 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.98 |
68.98 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目细化到“款”级科目，其中：教育、医疗卫生、社会保障就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。
表三:一般公共预算财政拨款基本支出结算表
单位名称：广东省潮州市中级人民法院 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1476.39 |
1320.25 |
156.14 |
|
|
204 |
四 、公共安全 |
1179.01 |
1022.87 |
156.14 |
|
20405 |
法院 |
1179.01 |
1022.87 |
156.14 |
|
2040501 |
行政运行 |
959.67 |
891.90 |
67.77 |
|
5040502 |
一般行政事务管理 |
143.73 |
130.97 |
12.76 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
75.61 |
0.00 |
75.61 |
|
208 |
八、社会保障和就业 |
189.77 |
189.77 |
0.00 |
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
189.77 |
189.77 |
0.00 |
|
210 |
十、医疗卫生 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
|
221 |
二十一、住房保障支出 |
68.98 |
68.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.98 |
68.98 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本指出明晰情况.
表四： “三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：广东省潮州市中级人民法院 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
80.59 |
0.00 |
73.71 |
21 |
52.71 |
6.88 |
注;各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。